“农村污水处理运营项目是我们今年重点试点的预算绩效管理项目，目的是把控好项目成本，促进资金使用精准，目前该项目已列入省级成本效益分析试点项目，据初步预算，该项目未来三年财政资金节约率13.6％”，五莲县财政局党组成员、副局长逄锦丽介绍道。

  五莲县财政局以成本预算绩效管理为抓手，聚集社会面广、资金规模大、预算核定难的项目，按照“三一三”工作思路，即实施“核成本、出定额、调机制”三步走，制定一套定额标准体系，打通“编制环节核成本、执行环节控成本、应用环节评成本”三大环节，初步建立“成本与效益并重”的预算绩效管理体系，财政资金使用效率大幅提升。

  农村污水处理运营项目辐射五莲县百余个村庄，社会覆盖面广，民生关联度大，是提升农村群众生活品质的重要民生实事工程。为让“民生工程”真正成为群众广泛赞成、普遍满意的“民心工程”，五莲县财政局全力做好源头成本把控，以现场勘验后确定的竣工验收污水处理量作为依据核算成本，剔除管理费、折旧费等不合理事项，让每一笔资金预算可追溯，实现资金跟着项目走，经费用在紧要处。经过全面核实，农村污水处理项目经营成本核减率达到64.6％，有效节约了财政资金。

  在全面核实成本的基础上，为科学合理制定成本定额，五莲县财政局前往省内沂源县、淄川区等多地调研，在广泛调查、扎实座谈、深入研究的前提下，选取与该项目站点规模、设计工艺接近的3个农村污水处理项目作为行业标准参照，最终将成本定额确定为2.55元/m³。

  以上工作做实之后，进一步明确财政支出标准，并将其作为年度预算编制的重要参考是依据。同时，考虑到该项目存在达不到设计解决能力的情况，通过约定保底水量逐步降低财政支出，即当实际解决能力不足设计解决能力80%时，按照支出标准的80%支付。这一动态调整手段的运用，极大的提升了财政支出的精准度。

  另外，为保证项目顺利、高效实施，五莲县财政局还从日常管理、成本管控、运营模式等多个角度对项目方五莲县水务集团有限公司提出了具体可行的意见和建议。

  值得一提的是，早在一年前，五莲县财政局就率先在全市开展了城区保洁项目的试点，如今农村污水处理运营项目的成功推进可谓实力使然、水到渠成。据了解，目前，五莲县已初步建立科学合理的成本预算绩效管理体系。（范为永 马超）

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