——中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  中触媒新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官 金 钟先生

  欢迎大家参加中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台做实时在线交流，我感觉到很高兴。在此，我代表中触媒全体员工，向参与今天网上交流的投资者和网上的朋友表示热烈的欢迎！向长期以来关心和支持中触媒发展的各位朋友表示衷心的感谢！

  中触媒是辽宁省、国家技术知识产权优势企业，并被认定为辽宁省省级企业技术中心、国家专精特新“小巨人”企业、大连市绿色催化与分离工程重点实验室和大连市尾气净化吸附分离工程实验室。为提升公司的科研水平，公司积极开展对外联合，引进外部技术力量为公司服务。公司与巴斯夫签署了技术合作协议，合作进行下一代脱硝分子筛的研发工作。公司与中国科学院大连化学物理研究所、大连理工大学等国内众多科研机构建立了密切的合作伙伴关系。截至目前，公司及全资子公司合计拥有144项专利，其中100项国内发明专利、44项实用新型专利，研发实力与技术工艺储备是公司近年来实现加快速度进行发展的关键。目前，中触媒已经构建完成了较为全面的催化剂产业链，具有完善的质量控制体系，在特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂领域具备较强的竞争实力。

  中触媒以“中国创造，触发世界”作为自己的企业使命，致力于成为催化剂行业新技术的领导者，并打造完整的化学产业链。公司将积极拓展业务布局，以特种分子筛及催化剂产品为核心，积极开发分子筛在其他各领域的用途，如吸附分离功能、空气净化功能、脱水干燥功能等，积极开发市场需要、技术先进、工艺环保的新型技术产品。公司以建设成为国内领先的特种分子筛生产基地、中国最具投资价值的企业之一为目标，以客户的真实需求为核心导向，坚持提供定制性、专业化的解决方案，希望能够通过企业先行者的开拓，产生人才的聚集效应，形成真正的良性循环，通过努力改变人类的社会和生活。

  最后，再次感谢大家的关注，希望我们大家热情参加，踊跃提问。祝愿大家身体健康，万事如意！谢谢大家！

  欢迎各位参加中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表这次发行的保荐人，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  中触媒是一家规范、稳健、高效、有创新精神的公司，在催化剂行业已经取得了显著的成就，是我国环保行业、化工行业的重要市场参与者。中触媒将秉持“中国创造，触发世界”的企业使命，继续提升自主创造新兴事物的能力，推动公司持续稳定发展，将公司发展成为特种分子筛及催化剂领域世界级的产品供应商与技术服务方案提供者。

  本次发行上市，是中触媒发展历史上的一次重要跨越，开启公司发展新征程。相信此次登陆长期资金市场，中触媒一定会抓住机遇，逐渐增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。我们真诚地希望，通过此次沟通，广大投资者能更深入、充分地了解企业的价值。申万宏源也将一如既往继续履行保荐职责，做好持续督导和后续服务工作。

  最后，再次感谢各位投资的人对中触媒的关注，我在此预祝中触媒本次网上路演取得圆满成功。谢谢大家！祝大家新春愉快、工作顺利！

  中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动已接近尾声。感谢大家对公司这次发行的热情关注和踊跃提问。同时也很谢谢保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司及所有为发行上市工作做出努力的各个中介机构，很谢谢上证路演中心、中国证券网为咱们提供的交流平台。谢谢你们！

  相信大家通过今天这三个小时的沟通与交流，各位投资的人对公司的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展的策略应该有了更深层次的了解。未来我们将化责任为动力，逐步的提升精细化管理上的水准，加强自身实力，创造更优良的业绩回报大家。对于每一位热心的朋友给予的建议和想法，公司一定会认真考虑。我们将继续努力奋斗，逐步提升公司经营管理上的水准，提升公司经营运作的透明度，实现公司业绩持续迅速增加，借助国内长期资金市场的力量，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

  此次中触媒网上路演活动即将结束，但与广大投资者的沟通交流不会结束。我们将会十分重视投资者关系的协调管理工作，欢迎各位通过种种方式与我们保持密切的沟通和联系，为中触媒的发展提供宝贵的建议。未来公司将继续秉承企业与社会一起发展的原则，推动企业高水平质量的发展，以优良的业绩回报各位投资者，回报社会！

  最后，再次感谢各位投资者的关心和支持，祝大家身体健康、一切顺遂！谢谢大家！

  李进：企业主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务。公司基本的产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业，其中特种分子筛及催化剂为公司报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年上半年，下同）的主要收入来源。

  李进：公司被认定为辽宁省省级企业技术中心、大连市绿色催化与分离工程重点实验室和大连市尾气净化吸附分离工程实验室。公司具备拥有完善的研发体系，建立了严格的研发管理内部控制制度，确保研发从立项到完成的全过程管控。公司研发以技术委员会为核心，研发部为执行机构，质监部、销售中心、生产部等其他部门进行协同支持，可以依据客户需求作出快速反应。公司聘请了首席科学家Gabriele Centi教授（意大利Messina大学工程化学系终身教授、现任国际催化协会主席、ChemSusChem主编）等定期与研发部技术人员开展学术交流，全方面推进实验室研发工作，提高实验室科学技术创新水平。

  李进：公司是辽宁省、国家技术知识产权优势企业，并被认定为辽宁省省级企业技术中心、国家专精特新“小巨人”企业、大连市绿色催化与分离工程重点实验室和大连市尾气净化吸附分离工程实验室。为提升公司的科研水平，公司积极开展对外联合，引进外部技术力量为公司服务。公司与巴斯夫签署了技术合作协议，进行下一代脱硝分子筛的研发工作。公司与中国科学院大连化学物理研究所、大连理工大学等国内众多科研机构建立了密切的合作伙伴关系。公司通过自主研发与合作研发相结合，产品研制与应用研发相结合的科研模式，不断开发新产品，开拓新的应用市场，一直在优化现有产品的生产技术，提升产品质量，形成完善的迭代研发机制，确保每一代产品的技术水平始终处于领先地位。

  李进：目前，公司及全资子公司合计拥有144项专利，其中100项发明专利，44项实用新型专利。其中，钛硅分子筛及催化剂产品、ZSM-5分子筛及催化剂产品、CHA结构分子筛等多项发明专利已经实现产业化。

  李进：公司曾获得2020年工信部知识产权运用试点企业、大连市专利技术产业化示范试点单位、大连市科技进步三等奖、大连市专利奖二等奖，2021年真抓实干成效明显通报表扬的产业转型升级示范项目、大连市知识产权示范企业、国家专精特新“小巨人”企业等奖项。

  李进：公司已完成和持续进行中的重大科研项目有大连市绿色催化与分离工程、中触媒新材料股份有限公司技术中心、大连市尾气净化吸附分离工程、新型尾气净化催化剂的研发和生产、己二胺合成工艺技术探讨研究与开发等项目。

  金钟：报告期内，公司的营业收入分别是16913.77万元、33299.17万元、40596.23万元、32288.43万元，2018年度至2020年度年复合增长率达到54.93%，公司具备拥有良好的成长性。

  金钟：报告期内，公司的净利润分别为922.72万元、5345.13万元、9183.92万元和8517.10万元。

  李进：公司将在巩固自身脱硝分子筛、能源化工等传统领域优势的同时，积极拓展业务布局，以特种分子筛及催化剂产品为核心，研发分子筛其他各领域功能，如吸附分离功能、空气净化功能、脱水干燥功能等，积极开发市场需要、技术先进、工艺环保的新型技术产品。未来三年，公司将通过创新机制建设与创新团队建设并举，逐渐增强公司研发团队和管理团队的人才优势；通过产品技术升级和创新、产品线的延伸、市场区域的拓展以及完善全面客户关系管理，继续提升公司的盈利能力。公司秉持“中国创造，触发世界”的企业使命，提升自主创造新兴事物的能力，推动持续稳定发展，将公司发展成为特种分子筛及催化剂领域世界级的产品供应商与技术服务方案提供者。

  李进：公司将凭借在特种分子筛及催化剂等相关这类的产品领域的核心优势，为中国化工的精细化生产和新材料开发及应用提供助力，以更好地服务好中国建设。同时，公司将积极践行“走出去”战略，努力提高中国企业的国际竞争力，推动优质中国企业在海外市场的开拓和耕耘。此外，公司会继续发挥行业内的技术优势、积极开拓优质客户群并将自身打造成具有全球影响力的特种分子筛及催化剂等相关这类的产品和技术服务的提供商。

  李进：公司未来的研发与技术创新的安排和布局是：1）进一步拓展产学研的横向结合，利用已有的3个重点实验室及技术中心和6个项目组，加强新型催化剂的研究开发与工艺设计工作，发展拥有自主知识产权的领先技术，使公司产品及技术更具竞争力；2）加强完善科研管理及科研激励机制，优化研发人员与研发成果相关的评价机制，使公司的持续创新在制度上有可靠保证。

  李进：公司以特种分子筛及催化剂产品为核心，研发分子筛其他各领域功能，如吸附分离功能、空气净化功能、脱水干燥功能等，积极开发市场需要、技术先进、工艺环保的新型技术产品，如室内VOCs空气净化的光触媒产品、己二胺催化剂等。

  李进：公司的竞争优势有：1）完善的研发体系及较强的研发能力；2）完整的产业链、产品系列化及应用优势；3）配套工艺综合技术服务优势；4）研发、技术驱动的销售服务模式。

  李进：公司在能源化工及精细化工行业分子筛及催化剂领域拥有多种成熟产品，最重要的包含环氧丙烷催化剂、己内酰胺催化剂、吡啶合成催化剂等。其中，环氧丙烷催化剂作为更为先进环保的HPPO法生产环氧丙烷的催化剂，将对目前产能占比较大的污染严重的氯醇法实现技术替代，市场空间较大，已向聚源化学等国内环氧丙烷主要生产企业销售；己内酰胺催化剂为一种技术成熟的产品，市场竞争力较强，公司下游客户覆盖多个己内酰胺生产厂商，包括海力化工、旭阳集团等国内知名化工企业；公司生产的吡啶催化剂主要作为乙醛—甲醛—氨合成吡啶的高性能催化剂，未来市场发展的潜力广阔；ZSM-5分子筛吸附剂主要使用在于成人纸尿裤产品中，市场增长空间较大，公司已成功对国际化工企业赢创实现销售。以上产品均具备较强的质量与技术优势，获得客户的广泛认可。

  李进：公司的移动源脱硝分子筛拥有自主知识产权，经与巴斯夫访谈确认，双方签订《原料采购合同》前，公司已具备符合标准要求的脱硝分子筛的生产与技术能力。公司的研发技术能力较强，产品质量稳定，能够很好的满足巴斯夫对原材料的严格要求。经过对公司研发与生产能力的考核后，巴斯夫认为公司具备供应别的产品的技术能力。除脱硝分子筛外，双方在多领域展开合作，除签订长期的脱硝分子筛《原料采购合同》外，巴斯夫向公司购买包括Y分子筛、%u3B2分子筛等在内的多种产品，未来还会在别的产品上开展深入合作；双方还签署了联合研发合作协议，并成立了联合实验室，就欧七标准移动源脱硝分子筛产品研发达成合作。双方合作黏性较强，合作伙伴关系较为稳定，公司被替代的可能性小。

  李进：公司所属行业为战略性新兴起的产业，根据国家统计局发布的《战略性新兴起的产业分类（2018）》，工业催化剂、机动车尾气净化催化剂均为重点产品。

  李进：催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业普遍的使用，除传统的石油化学工业产品制造领域外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。公司生产的催化剂应用领域最重要的包含环保领域、能源化工领域、精细化工领域等。

  李进：国家已经多次在纲领性文件中表达了对产业升级的支持和对环境保护的要求。在产业升级方面，《国务院关于逐步加强淘汰落后产能工作的通知》要求，淘汰浪费资源、能源、破坏生态环境的落后生产的基本工艺装备和产品；《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》指出，要努力化解过剩产能、统筹优化产业布局、改造提升传统产业，促进石化产业持续健康发展；此外，《“十三五”国家科学技术创新规划》《2018年能源工作指导意见》等政策均对化工行业产业升级提出了要求并给予政策支持。

  李进：近年来，我们国家的经济结构调整进程逐步深化，对关键领域的自主知识产权日益重视，已涌现出一批具备较强科研与生产能力的催化剂研发制造企业，国内优秀企业的产品已经逐步得到市场认可。国产催化剂产品质量与技术上的含金量的提升使得部分产品在国际市场上也具备较强的竞争力，2020年，我国催化剂出口总额为5.52亿美元，较往年增长较大。在较长期限内，国内企业催化剂产品的市场占有率将慢慢地提高，国内催化剂市场仍有广阔的发展空间。

  刘国库：全球市场之间的竞争格局的变化使我们国家的经济结构调整更具有紧迫性，经济结构调整以改善需求结构、优化产业体系、促进区域协调发展为重点。产业体系调整应以产业技术结构调整为基本方向，将提升自身国际产业链地位作为主要目标，沿着传统产业的技术结构升级以及新产业、新产品、新技术创新方向展开。传统产业的技术结构升级方面，许多老旧产品由于产能过剩、产品质量达不到要求等原因面临淘汰，许多企业对新产品、新技术的需求更为迫切。新产业、新产品、新技术方面，我国对产品能耗、污染排放日益严格的要求带动了许多新的产业高质量发展，并催生了广阔的市场空间。公司作为新型环保催化剂制造企业，将获得良好的市场机遇。

  黄霖：公司这次发行前总股本为13215.00万股，按照本次发行4405.00万股计算，发行后公司总股本为17620.00万股，本次公开发行的股份占公司发行后总股本的比例为25.00%。

  李进：公司这次募集资金主要投资项目为环保新材料及中间体项目和特种分子筛、环保分子筛、汽车尾气净化催化剂产业化项目。

  李进：本次募投项目的投入方向主要有：1）固定源脱硝分子筛；2）光触媒VOCs净化催化剂；3）乙二醇催化剂；4）高纯氧化铝；5）高川二氧化硅；6）特种分子筛产品；7）环保催化剂及汽车尾气净化催化剂产品。

  李进：公司现在存在主营业务是研发、生产和销售特种分子筛及催化新材料产品，在现存业务拓展过程中逐渐积累起来的技术实力、人才储备、客户资源、营运效率及品牌影响等优势，为募投项目实施固定源脱硝分子筛、光触媒VOCs净化催化剂、乙二醇合成催化剂、高纯氧化铝和高纯二氧化硅的研发和生产奠定了基础。同时，为满足国内外市场增长的需求，公司未来将启动特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目。募投项目的实施，充分的利用了单位现在有业务积累的资源，与现存业务紧密衔接，纵向上增强了公司现存业务的深度，横向上延伸了行业服务跨度，扩大了生产和经营规模，总体上提高了公司的可持续发展能力，提升了公司的市场地位。